首页>> 政务信息 >> 工作动态 >> 文章列表
吉安市民政局2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-02-09 09:52:44  来源:办公室

第一部分:吉安市民政局概况

一、部门主要职责

吉安市民政局是主管社会保障工作的市政府组成部门,主要职责是:

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)负责民政事业计划财务、统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

(三)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理、年度检查和监察责任。

(四)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤,以及革命烈士褒扬工作,指导参战参试人员身份认定工作,指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理,组织和指导拥军优属工作,承担吉安市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(五)负责退役士兵、复员干部和军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,落实军队移交地方政府安置的离退休干部政治、生活待遇,指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作,承办市本级退役士兵、转业士官的接收安置工作。

(六)负责军供站正规化建设和管理工作。

(七)组织、协调救灾工作。组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报,负责管理、分配救灾款物并监督使用,组织协调全市性救灾捐赠活动,承担吉安市减灾委员会的具体工作。

(八)牵头拟订全市社会救助规划政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,承办中心城区生活无着人员救助工作。

(九)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

(十)负责村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作,组织实施县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,承办行政区划名称和重要自然地理实体命名、更名的审核、报批,负责标准地名资料的编辑和审定,收集、整理和鉴定地名档案。

(十一)拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作,组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作,指导和推进社会福利社会化。

(十二)负责婚姻管理、儿童收养和殡葬管理,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作,承办中心城区殡葬服务和管理工作。

(十三)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四)组织和指导全市老龄工作,承担市老龄工作委员会的有关具体工作。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市民政局共有预算单位8个,包括局机关和7个所属预算单位。编制人数110人,其中:行政编制25人、机关工勤编制2人、参照公务员管理的事业单位编制11人、全额拨款事业编制49人、差额补助事业编制23人。实有人数90人,其中:在职人数90人,包括行政人员26人、参照公务员管理的事业单位人员11人、全额拨款事业人员44人、差额补助事业人员9人;离休人员2人;退休人80人。

第二部分:吉安市民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市民政局收入预算总额1917.75万元,较上年增加703.89万元,增长57.9%,其中:财政拨款收入1422.65万元,占收入预算总额的74.2%,较上年增加217.43万元,增长18%,增加的原因为地名普查经费增加,民政工作经费部分纳入财政预算;上级补助收入200万元,占收入预算总额的10.4%,较上年增加200万元,增长原因为中央救助资金提前下达;上年结转295.1万元,占收入预算总额的15.4%,较上年增加295.1万元,增长原因为局属单位基础设施建设和办公设备购置资金结转,上级救助资金年底下拨。

(二)支出预算情况

2018年市民政局支出预算总额为1917.75万元,较上年增加703.89万元,增长57.9%。其中:按资金性质划分为:公共财政预算资金1917.75万元。

按支出经济分类划分:基本支出1308.75万元,占支出预算总额的68.2%,包括工资福利支出909.3,较上年增加190.86万元,增长26.6%,增长的原因为养老保险、住房公积金、医疗保险科目由原来的对个和家庭的补助支出调整为工资福利支出;商品和服务支出293.92万元,较上年增加132.01万元,增长81.5%,增长原因为民政工作经费部分纳入财政预算;对个人和家庭的补助支出105.03万,较上年下降121.83万元,下降53.7%,下降的原因为养老保险、住房公积金、医疗保险科目由原来的对个和家庭的补助支出调整为工资福利支出;资本性支出0.5万元,较上年增加0.5万元,增长的原因为救助处购买办办公设备;项目支出609万元,占支出预算总额的31.8%,包括工资福利支出37万元,较上年增加37万元,为过往部队伙食保障、救助工作保障支出;商品和服务支出116万元,较上年增加19万元,增长19.6%,增长的原因为民政项目业务经费增加;对个人和家庭的补助290万元,较上年增加290万元,增加的原因为将上级提前下达资金做入救济费;资本性支出166万元,较上年增加166万元,增加的原因为局属单位基础设施建设和办公设备购置支出。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出1686万元,占支出预算总额的87.9%,较上年增加587.19万元,增长53.4%,增长的原因为:中央救助资金提前下达、地名普查经费增加、民政工作经费部分纳入财政预算、上年结转;住房保障支出72.61万元,占支出预算总额的3.8%,较上年增加3.82万元,增长5.5%,原因为正常调薪,人员增加;医疗卫生与计划生育支出63.14万元,占支出预算总额的3.3%,较上年增加16.89万元,增长36.5%,原因为正常调薪、人员增加;其他支出96万元,占支出预算总额的5%,较上年增加96万元,原因为社会福利彩票公益金支出。

(三)财政拨款支出预算情况

2018年市民政局财政拨款支出预算1422.65万元,占支出预算总额的74.2%,比上年增加217.43万元,较上年增长18.1%,增加的原因为地名普查经费增加,民政工作经费部分纳入财政预算。

(四)、政府性基金情况

2018年未安排政府性基金支出

(五)、机关运行经费等重要事项的说明

2018年的公用经费为255.32万元,较上年预算安排增加93.61万元,增长58%。增长原因为民政工作经费部分纳入财政预算。其中办公费为22.97万元,较上年增加16.83万元;印刷费为10万元,较上年增加6.18万元;水费为2.6万元,较上年增加2.44万元;电费为7.27万元,较上年增加6.24万元;邮电费为6.24万元,较上年增加4.21万元;取暖费为1.95万元,较上年增加1.45万元;物业管理费为10万元,较上年增加9.7万元;差旅费为9.59万元,较上年下降2.83万元;维修费为30.8万元,较上年增加30万元;会议费为10.93万元,较上年增加10.93万元;培训费为10万元,较上年增加5万元;公务接待费为28.5万元,较上年下降1.4万元;劳务费4.2万元,较上年增加4.2万元;工会经费12.81万元,较上年增加12.31万元;福利费1.7万元,较上年下降1万元;公务用车运行维护费10.1万元,较上年下降1.8万元;其他交通费用50.76万元,较上年下降5.22万元;其他商品和服务支出18.89万元,较上年下降3.99万元。

(六)、政府采购情况

2018年度政府采购预算支出为154.73万元,其中政府采购货物预算 136.73万元 ,工程预算 0 ,服务预算 18万元。

(七)、国有资产占有使用情况

2018年国有资产占有使用情况:其中机动车车辆编制数为8辆,实有数为14辆,其中市回归园6辆业务用车;房屋使用面积行政用房8306.73平方米、其他房屋 1773.9平方米,生活用房面积1009.34万元;办公设备 311台;通讯工具32部。

(八)、预算绩效目标设置情况

我单位在编制2018年部门预算时对50万以上的预算项目、部门整体支出预算绩效目标,全部按要求制定绩效目标。

二、2018年“三公”经费支出预算情况

2018年度”三公”经费年初预算安排44.9万元,比上年下降 0.9%;其中:因公出国(境)支出预算数为 0万元,比上年下降0.5万元,主要原因为2017年军供站预算安排数据录入错误。公务接待费支出预算数为31.1万元;比上年下降1.8万元,主要原因为严格遵守“三公”经费管理条例,从俭节约,严格控制陪客人数。公务用车购置及运行维护费支出预算数为13.8万元,比上年增加1.9万元,主要原因为1、上年军供保障业务用车费用结转、2、增加了军供保障业务用车费用。

第三部分吉安市民政局2018年部门预算表

第四部分名词解释

(一)机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的资金,不计入事业收入,从财政专户核拨的资金和部分经核准不上缴财政专户管理的资金,计入事业收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


市民政局2018年省级部门预算公开表.xls